Como Utilizar o Campo “Novo Preço” para Atualizar os Valores dos Produtos
Utilizando o campo novo preço para atualizar o valor dos produtos Na aba Cadastros > Suprimentos, clique na aba Produtos (1) para editar os preços dos produtos. Caso a opção “Novo Preço” não esteja visível, adicione-a clicando no ícone de engrenagem (2) localizado na parte inferior da tela. Em seguida, pesquise por “Novo Preço”, marque-o como ativo e salve as alterações (4). Após realizar essa alteração, o campo com o nome “Novo Preço” será exibido no grid, permitindo que você o preencha com o valor desejado. Após preencher o campo “Novo Preço”, clique no ícone representado por uma “mãozinha” (5). Uma tela será exibida para que os valores possam ser revisados. Caso estejam corretos, clique em “Salvar” (6). Em seguida, uma janela pop-up de confirmação aparecerá; basta clicar em “Confirmar”. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Configurar o envio de notificação automática via WhatsApp para pedidos delivery Configurando o envio de notificação automática do WhatsApp para delivery… Leia mais Railan Mello 12 de setembro de 2024 Versão 24.7.2.4 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial9 de julho de 2024 Como usar a integração Food delivery + Mogo? Como usar a integração Food delivery + Mogo? Como usar… Leia mais Jaqueline Marcis25 de junho de 2024 Carregar mais
Como Configurar o envio de notificação automática via WhatsApp para pedidos delivery
Configurando o envio de notificação automática do WhatsApp para delivery Para configurar o envio de mensagem automática do WhatsApp para o delivery, basta ir no ícone do WhatsApp na parte superior do sistema(1). Dentro da tela de configuração do WhatsApp, basta clicar na aba Notificação delivery(2) e configurar para quais eventos e qual mensagem você vai querer que seja enviada a notificação via WhatsApp(3).Feito isso, basta clicar em salvar(4). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Versão 24.7.2.4 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial9 de julho de 2024 Como usar a integração Food delivery + Mogo? Como usar a integração Food delivery + Mogo? Como usar… Leia mais Jaqueline Marcis25 de junho de 2024 Como Reimprimir ou Cancelar uma NFC-e Precisa reimprimir ou imprimir uma nota fiscal? Para reimprimir um… Leia mais Railan Mello 5 de junho de 2024 Carregar mais
Como Reimprimir ou Cancelar uma NFC-e
Precisa reimprimir ou imprimir uma nota fiscal? Para reimprimir um cupom fiscal (NFC-e) é preciso acessar o Mogo fiscal através do PDV(1). Dentro do Mogo fiscal basta selecionar NFC-e emitidas(2), selecionar a nota desejada(3) e clicar 2 vezes na nota que ira aparecer os dados da nota. Dentro dessa tela basta clicar na opção Imprimir(4). Após isso a NFC-e vai ser reimpressa na impressora padrão configurada no sistema e aparecerá um aviso que foi impresso(5). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como cancelar uma nfc-e Precisa cancelar uma nota fiscal? Para cancelar uma NFC-e você… Leia mais Railan Mello5 de junho de 2024 Como reabrir um caixa Precisa reabrir um caixa? Agora no sistema temos a opção… Leia mais Railan Mello5 de junho de 2024 Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Carregar mais
Como cancelar uma nfc-e
Precisa cancelar uma nota fiscal? Para cancelar uma NFC-e você precisa acessar o Mogo Fiscal(1) dentro do PDV. Um adendo que para o cancelamento de uma NFC-e existe um período de no máximo 30 minutos para poder realizar o cancelamento dessa nota. Dentro do Mogo fiscal basta selecionar NFC-e emitidas(2), selecionar a nota desejada(3) e clicar 2 vezes na nota que ira aparecer os dados da nota. Dentro dessa tela basta clicar na opção Cancelar NFC-e(4). Após isso ira aparecer outra tela explicando quais são os requisitos para poder cancelar uma NFC-e(5), estando tudo certo basta clicar em Confirmar cancelamento(6) para cancelar a nota. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como reabrir um caixa Precisa reabrir um caixa? Agora no sistema temos a opção… Leia mais Railan Mello5 de junho de 2024 Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Como aplicar desconto em valor total e produtos Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o… Leia mais Railan Mello3 de junho de 2024 Carregar mais
Como reabrir um caixa
Precisa reabrir um caixa? Agora no sistema temos a opção de reabrir um caixa, porém tem algumas regras para reabrir o caixa: É somente para caixa em conferência, ai para abrir o caixa em questão tem que estar fechado e o operador que abriu originalmente também não pode estar em outro caixa aberto no momento. Para reabrir o caixa basta ir na aba financeiro(1), caixas e consulta de caixas(2) e selecionar o caixa que deseja reabrir(3). O caixa selecionado basta clicar no lápis para selecionar a opção de reabrir o caixa(4). O caixa reaberto vai aparecer a mensagem “Caixa reaberto com sucesso”(5), aí é só verificar e o status vai estar Aberto(6). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Como aplicar desconto em valor total e produtos Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o… Leia mais Railan Mello3 de junho de 2024 Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Carregar mais
Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior
Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os arquivos xml é preciso ir (1) no menu Relatórios, na aba Fiscal e (2)selecionar Exportar Notas Mês Anterior. Na nova janela (3) clique em Baixar XML ou (4) preencha um email para que seja enviado osarquivos e clique em enviar email. Caso seja selecionado para baixar os arquivos, uma janela aparecerá para (5) confirmar odownload. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Como aplicar desconto em valor total e produtos Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o… Leia mais Railan Mello3 de junho de 2024 Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Carregar mais
Como aplicar desconto em valor total e produtos
Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o desconto tem duas formas, seriam elas no produto ou diretamente no valor da conta.O tipo de desconto pode ser em porcentagem(%) ou reais(R$), o usuário deve ter permissão para aplicar o desconto. Para aplicar o desconto em produto você seleciona o produto(3), coloca a quantidade de desconto desejada em reais ou porcentagem(4). Observe que colocando o desconto por produto ele altera apenas o valor a pagar desse produto(5) que seria 29,92 com o desconto aplicado e o valor total seria 39,90(6). Após isso basta clicar para efetuar o pagamento(7), e selecionar o tipo de pagamento(8) e fechar a venda. Para aplicar o desconto no valor total basta preencher o campo de desconto(9) e verificar se o valor total da venda está correto(10), após isso só fechar a conta. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Como fazer uma nota de devolução com XML Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Carregar mais
Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e
Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e dentro do sistema basta ir ao Mogo fiscal e clicar na aba NF-e NFC-e referenciado(1). Basta selecionar a NFC-e(2) a qual quer fazer a NF-e referenciada e vincular o cliente no campo cliente NF-e(3). Um adendo nessa questão é que dentro do campo cliente NF-e você precisa digitar o nome do cliente e selecionar ele, se apenas digitar ele não vai vincular o cliente. Com as notas desejadas selecionadas basta clicar para emitir a nota(4). Caso precise colocar alguma observação basta digitá-la no campo Observação da NF-e(5) e clicar em emitir NF-e(6). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como fazer uma nota de devolução com XML Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Carregar mais
Como fazer uma nota de devolução com XML
Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do sistema temos a opção de devolução de nota com XML(1), em que momentos é aplicável utilizar essa função? Caso você queira devolver um produto que chegou errado de um fornecedor, ou enviar algo para concerto, se você tem a nota XML desse produto você consegue devolver ele utilizando a devolução de nota com XML. Tendo o XML da nota você só precisa clicar no ícone para importar o XML da nota que você quer devolver(2), selecione o XML que você quer gerar uma nota de devolução(3) e em seguida clique em abrir(4). Com a nota importada basta editar as informações fiscais dos produtos selecionando a aba Nota Fiscal Itens(5) e selecionar os produtos que irão ser devolvidos e editados(6) ou removidos da nota(7). Na aba principal (8)você preenche as informações necessárias, e as demais informações que precisar, um adendo que caso você não seja simples Nacional não precisa ter o código 101, caso contrario a nota vai gerar erro. Na aba de ICMS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(9). Na aba de PIS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(10). Na aba Cofins você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(11). Na aba IPI você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(12). Estando tudo certo é só salvar(13). Estando tudo correto é só salvar(14). Mais um adendo sobre as informações fiscais, temos algumas informações padrões utilizadas em nota de devolução, mas é extremamente importante que verifique com sua contabilidade quais são as informações. 🚛 Devolução Padrão: CSOSN: 101 — 900 (destaca BC) CFOP: 5202 CST (ICMS): 00 CST (PIS): 06 CST (Cofins): 06 CST (IPI): 49 *nesse caso já está ajustado de acordo, só mandar emitir. Após isso vai aparecer um aviso se deseja emitir a nota de devolução, aí é só clicar em “sim”(15). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Carregar mais
Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras
Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No Compras(1) dentro do sistema você pode Analisar e gerenciar as compras de sua empresa e ter um maior controle das compras do seu estabelecimento. Dentro do Compras temos 5 funcionalidades para serem utilizadas, agora será explicado sobre a Requisição de compra(2). No Requisição de compra você pode fazer uma nova solicitação(3) ou editar(4) alguma que já tenha sido feita. Para fazer uma nova solicitação basta clicar no botão “Nova solicitação”(5) e preencher os campos necessários(6) como o Motivo ou finalidade, o Departamento, Prioridade, Status da requisição, Usuário solicitante e Data de entrega desejada. Após preencher esses campos basta selecionar os itens desejados clicando na aba Itens(7). Após serem selecionados produtos, Quantidade, Unidade de Medida e Fornecedor, basta clicar no botão Adicionar(8) e em seguida Salvar(9). Feita a Solicitação ela vai aparecer com as outras, após você receber essa compra basta alterar o status dela para finalizada, ou por algum motivo precise cancelar é só alterar o status para cancelada. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Carregar mais