Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e
Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e dentro do sistema basta ir ao Mogo fiscal e clicar na aba NF-e NFC-e referenciado(1). Basta selecionar a NFC-e(2) a qual quer fazer a NF-e referenciada e vincular o cliente no campo cliente NF-e(3). Um adendo nessa questão é que dentro do campo cliente NF-e você precisa digitar o nome do cliente e selecionar ele, se apenas digitar ele não vai vincular o cliente. Com as notas desejadas selecionadas basta clicar para emitir a nota(4). Caso precise colocar alguma observação basta digitá-la no campo Observação da NF-e(5) e clicar em emitir NF-e(6). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como fazer uma nota de devolução com XML Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Carregar mais
Como fazer uma nota de devolução com XML
Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do sistema temos a opção de devolução de nota com XML(1), em que momentos é aplicável utilizar essa função? Caso você queira devolver um produto que chegou errado de um fornecedor, ou enviar algo para concerto, se você tem a nota XML desse produto você consegue devolver ele utilizando a devolução de nota com XML. Tendo o XML da nota você só precisa clicar no ícone para importar o XML da nota que você quer devolver(2), selecione o XML que você quer gerar uma nota de devolução(3) e em seguida clique em abrir(4). Com a nota importada basta editar as informações fiscais dos produtos selecionando a aba Nota Fiscal Itens(5) e selecionar os produtos que irão ser devolvidos e editados(6) ou removidos da nota(7). Na aba principal (8)você preenche as informações necessárias, e as demais informações que precisar, um adendo que caso você não seja simples Nacional não precisa ter o código 101, caso contrario a nota vai gerar erro. Na aba de ICMS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(9). Na aba de PIS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(10). Na aba Cofins você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(11). Na aba IPI você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(12). Estando tudo certo é só salvar(13). Estando tudo correto é só salvar(14). Mais um adendo sobre as informações fiscais, temos algumas informações padrões utilizadas em nota de devolução, mas é extremamente importante que verifique com sua contabilidade quais são as informações. 🚛 Devolução Padrão: CSOSN: 101 — 900 (destaca BC) CFOP: 5202 CST (ICMS): 00 CST (PIS): 06 CST (Cofins): 06 CST (IPI): 49 *nesse caso já está ajustado de acordo, só mandar emitir. Após isso vai aparecer um aviso se deseja emitir a nota de devolução, aí é só clicar em “sim”(15). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Carregar mais
Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras
Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No Compras(1) dentro do sistema você pode Analisar e gerenciar as compras de sua empresa e ter um maior controle das compras do seu estabelecimento. Dentro do Compras temos 5 funcionalidades para serem utilizadas, agora será explicado sobre a Requisição de compra(2). No Requisição de compra você pode fazer uma nova solicitação(3) ou editar(4) alguma que já tenha sido feita. Para fazer uma nova solicitação basta clicar no botão “Nova solicitação”(5) e preencher os campos necessários(6) como o Motivo ou finalidade, o Departamento, Prioridade, Status da requisição, Usuário solicitante e Data de entrega desejada. Após preencher esses campos basta selecionar os itens desejados clicando na aba Itens(7). Após serem selecionados produtos, Quantidade, Unidade de Medida e Fornecedor, basta clicar no botão Adicionar(8) e em seguida Salvar(9). Feita a Solicitação ela vai aparecer com as outras, após você receber essa compra basta alterar o status dela para finalizada, ou por algum motivo precise cancelar é só alterar o status para cancelada. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Carregar mais
Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí
Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular o Tipo de Pagamento, selecione “Configurações” e (1) Clique em “Estabelecimento” após (2) Escolha “Formas de Pagamento” e logo ao abrir terá alguns cartões e (3) Selecione o cartão que deseja. Ao abrir essa tela no campo “ID externo”, iremos inserir tanto o PREFIXO e o TIPO DE BANDEIRA, ou seja, ficando dessa forma “Prefixo TipodeBandeira”, após confirme a ação. Para encontrar o PREFIXO, vá ao Mogo Gourmet e (4) Clique em “Cadastros” > (5) “Financeiro” > (6) “Tipos de Pagamento”, aqui você encontra a coluna PREFIXO. Para encontrar o Tipo de Bandeira siga os mesmos passos anteriores, mas após selecionar Financeiro, (7) Clique em “Tipos de Bandeira” e ao editar o cartão desejado, terá o campo mostrando o tipo de bandeira, que vai ser colocado no Id externo lá no Anota Aí 🙂 Tutoriais Recentes Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Versão 24.5.0.1 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial22 de maio de 2024 Como fazer a Conciliação Bancária Precisa utilizar a Conciliação Bancária? Para acessar a aba de… Leia mais Railan Mello22 de maio de 2024 Carregar mais
Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado
Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções de fechamento de caixa temos a opção de fechamento de caixa avançado(1), é uma configuração avançada que traz para a tela de conferência informações detalhadas e permite ajustar o caixa antes de fechar. Após essa configuração ativada basta seguir o caminho padrão para uma conferência de caixa, Financeiro(2), Caixa(3) e Consulta de Caixa(4). Feito isso, basta selecionar o caixa que você deseja fazer a conferência(5), clicar no ícone de lápis(6) que ira abrir a aba para selecionar oque deseja fazer com o caixa, nesse caso basta selecionar a Conferência de Caixa(7). Após realizado o login com o usuário para fazer a conferência de caixa, basta conferir se os valores estão corretos, as informações irão aparecer de maneira mais completa para facilitar a conferência e identificar algum furo dos lançamentos do operador dentro do caixa. É de extrema importância ressaltar que o sistema calcula apenas oque é lançado pelo operador de caixa. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Versão 24.5.0.1 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial22 de maio de 2024 Carregar mais
Como fazer a Conciliação Bancária
Precisa utilizar a Conciliação Bancária? Para acessar a aba de conciliação bancaria, você precisa acessar o financeiro(1), movimentação(2) e então Conciliação Bancária(3). Para realizar a Conciliação Bancária precisa ser com o arquivo OFX, no campo arquivo OFX será inserido o Arquivo para conciliação(4), no segundo campo você precisa selecionar a conta bancária desejada(5). No terceiro campo fica para seleção a Variação de busca(6), e por último resta iniciar a conciliação(7). Variação de busca: Quando é feita a busca aos títulos correspondentes é feita pelo valor do OFX, com essa variação é feita a busca, por exemplo, entre valores −10% e +10% do valor do OFX para caso de descontos e juros, tendo mais chances de encontrar o título correspondente. Com os títulos localizados resta fazer a conciliação, fazendo a conciliação, terá as opções de conciliar título(8), criar um título para essa transferência ou buscar esse titulo dentro das transferências realizadas(9). Verde: Status da conciliação concluída. Laranja: Precisa ser feita a conciliação. Azul: Precisa buscar ou criar um título. Conciliação Financeira realizada é só salvar(10). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Versão 24.5.0.1 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial22 de maio de 2024 Como fazer a Conciliação Bancária Precisa utilizar a Conciliação Bancária? Para acessar a aba de… Leia mais Railan Mello22 de maio de 2024 Como vincular ID’s de Pizzas/Sabores no AnotaAí Como vincular ID’s de PIZZAS/SABORES no ANOTA AÍ Para fazer… Leia mais Bruna Pazzato22 de maio de 2024 Carregar mais
Como vincular ID’s de Pizzas/Sabores no AnotaAí
Como vincular ID’s de PIZZAS/SABORES no ANOTA AÍ Para fazer o vínculo de ID, (1) Clique em “Gestor de Cardápio”, em seguida (2) Selecione “Gestor”, após abrir a tela selecionada (3) Em “Ações”, (4) selecione “Integração PDV”. Assim vai estar habilitado para aparecer os campos para preencher os ID’s, (5) Copie o código de id no Mogo Gourmet. (6) Expanda as ações e (7) Cole o id que você copiou na etapa (5). Para ID’s de sabores, (8) Expande na flechinha e vai aparecer ops sabores abaixo, (9) Insere o ID conforme o da Mogo, mas LEMBRE-SE de colocar um ‘S’ no início do id. Tutoriais Recentes Como vincular ID’s de Pizzas/Sabores no AnotaAí Como vincular ID’s de PIZZAS/SABORES no ANOTA AÍ Para fazer… Leia mais Bruna Pazzato22 de maio de 2024 Como utilizar Comanda Associada ao Cliente Como Utilizar Comanda Associada ao Cliente? Para vincular o cliente… Leia mais Railan Mello14 de maio de 2024 Como Utilizar o Controle de Saída Como Utilizar o Controle de Saída? Para acessar o controle… Leia mais Railan Mello14 de maio de 2024 Carregar mais
Como utilizar Comanda Associada ao Cliente
Como Utilizar Comanda Associada ao Cliente? Para vincular o cliente é preciso ir na área do PDV, em Mesas ou Comandas e (1) Procurar pela comanda desejada. Com essa funcionalidade ativa, ira aparecer uma janela para (2) Associar o cliente. Assim a tela te cadastro do cliente ira aparecer para (3) selecionar o cliente ou (4) cadastrar um novo. Com isso a comanda vai estar (5) vinculada ao cliente e será liberada ao (6) Fechar a conta ou, caso ela esteja vazia (7) Clicando em Liberar a Comanda. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como utilizar Comanda Associada ao Cliente Como Utilizar o Controle de Saída? Para acessar o controle… Leia mais Railan Mello14 de maio de 2024 Como Utilizar o Controle de Saída Como Utilizar o Controle de Saída? Para acessar o controle… Leia mais Railan Mello14 de maio de 2024 Como Cadastrar uma Faixa de Senha Deseja Cadastrar uma Faixa de Senha? Para realizar um cadastro… Leia mais Railan Mello13 de maio de 2024 Carregar mais
Como Utilizar o Controle de Saída
Como Utilizar o Controle de Saída? Para acessar o controle de saída pela comanda eletrônica é preciso ir em (1) Menu e selecionar (2) Controle de saída. Com isso a tela de Controle de saída ficara disponível tanto para liberar comandas como para vincular a novos clientes. Selecionando o numero da comanda e (4) clicando em Cadastrar vai abrir a tela de cadastro, onde pode (5) procurar o cliente já cadastrado ou fazer um novo cadastro na hora e (6) clicar em salvar. Ao selecionar uma comanda e clicar em Liberar, vai aparecer um aviso de que a comanda foi liberada com sucesso, ou caso ainda tenham itens a pagar ela ira avisar da mesma maneira. Para voltar a Comanda eletrônica, é preciso (7) clicar no ícone superior esquerdo e (8) selecionar Comanda Eletrônica. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Utilizar o Controle de Saída Deseja Cadastrar uma Faixa de Senha? Para realizar um cadastro… Leia mais Railan Mello14 de maio de 2024 Como Cadastrar uma Faixa de Senha Deseja Cadastrar uma Faixa de Senha? Para realizar um cadastro… Leia mais Railan Mello13 de maio de 2024 Como Cadastrar um Motivo de Cancelamento Deseja Cadastrar um novo Motivo de Cancelamento? Para realizar o… Leia mais Railan Mello13 de maio de 2024 Carregar mais
Como Cadastrar uma Faixa de Senha
Deseja Cadastrar uma Faixa de Senha? Para realizar um cadastro de uma faixa de senha é preciso ir em no menu de Cadastros, na aba de Vendas (1) Faixas de Senha. Na tela das Faixas, basta (2) clicar no +. Na tela do cadastro preenchemos a (3) Descrição, definimos a (4) Senha inicial e (5) Senha final Em seguida podemos (6) Salvar. Com isso o sistema ira apresentar uma mensagem avisando que o registro foi salvo. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Cadastrar uma Faixa de Senha Deseja Cadastrar um novo Motivo de Cancelamento? Para realizar o… Leia mais Railan Mello13 de maio de 2024 Como Cadastrar um Motivo de Cancelamento Deseja Cadastrar um novo Motivo de Cancelamento? Para realizar o… Leia mais Railan Mello13 de maio de 2024 Como Cadastrar Novos Caixas Deseja Cadastrar um novo Caixa? Para realizar o cadastro de… Leia mais Railan Mello13 de maio de 2024 Carregar mais