Como Reimprimir ou Cancelar uma NFC-e
Precisa reimprimir ou imprimir uma nota fiscal? Para reimprimir um cupom fiscal (NFC-e) é preciso acessar o Mogo fiscal através do PDV(1). Dentro do Mogo fiscal basta selecionar NFC-e emitidas(2), selecionar a nota desejada(3) e clicar 2 vezes na nota que ira aparecer os dados da nota. Dentro dessa tela basta clicar na opção Imprimir(4). Após isso a NFC-e vai ser reimpressa na impressora padrão configurada no sistema e aparecerá um aviso que foi impresso(5). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como cancelar uma nfc-e Precisa cancelar uma nota fiscal? Para cancelar uma NFC-e você… Leia mais Railan Mello5 de junho de 2024 Como reabrir um caixa Precisa reabrir um caixa? Agora no sistema temos a opção… Leia mais Railan Mello5 de junho de 2024 Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Carregar mais
Como cancelar uma nfc-e
Precisa cancelar uma nota fiscal? Para cancelar uma NFC-e você precisa acessar o Mogo Fiscal(1) dentro do PDV. Um adendo que para o cancelamento de uma NFC-e existe um período de no máximo 30 minutos para poder realizar o cancelamento dessa nota. Dentro do Mogo fiscal basta selecionar NFC-e emitidas(2), selecionar a nota desejada(3) e clicar 2 vezes na nota que ira aparecer os dados da nota. Dentro dessa tela basta clicar na opção Cancelar NFC-e(4). Após isso ira aparecer outra tela explicando quais são os requisitos para poder cancelar uma NFC-e(5), estando tudo certo basta clicar em Confirmar cancelamento(6) para cancelar a nota. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como reabrir um caixa Precisa reabrir um caixa? Agora no sistema temos a opção… Leia mais Railan Mello5 de junho de 2024 Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Como aplicar desconto em valor total e produtos Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o… Leia mais Railan Mello3 de junho de 2024 Carregar mais
Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior
Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os arquivos xml é preciso ir (1) no menu Relatórios, na aba Fiscal e (2)selecionar Exportar Notas Mês Anterior. Na nova janela (3) clique em Baixar XML ou (4) preencha um email para que seja enviado osarquivos e clique em enviar email. Caso seja selecionado para baixar os arquivos, uma janela aparecerá para (5) confirmar odownload. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Como aplicar desconto em valor total e produtos Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o… Leia mais Railan Mello3 de junho de 2024 Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Carregar mais
Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e
Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e dentro do sistema basta ir ao Mogo fiscal e clicar na aba NF-e NFC-e referenciado(1). Basta selecionar a NFC-e(2) a qual quer fazer a NF-e referenciada e vincular o cliente no campo cliente NF-e(3). Um adendo nessa questão é que dentro do campo cliente NF-e você precisa digitar o nome do cliente e selecionar ele, se apenas digitar ele não vai vincular o cliente. Com as notas desejadas selecionadas basta clicar para emitir a nota(4). Caso precise colocar alguma observação basta digitá-la no campo Observação da NF-e(5) e clicar em emitir NF-e(6). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como fazer uma nota de devolução com XML Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Carregar mais
Como fazer uma nota de devolução com XML
Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do sistema temos a opção de devolução de nota com XML(1), em que momentos é aplicável utilizar essa função? Caso você queira devolver um produto que chegou errado de um fornecedor, ou enviar algo para concerto, se você tem a nota XML desse produto você consegue devolver ele utilizando a devolução de nota com XML. Tendo o XML da nota você só precisa clicar no ícone para importar o XML da nota que você quer devolver(2), selecione o XML que você quer gerar uma nota de devolução(3) e em seguida clique em abrir(4). Com a nota importada basta editar as informações fiscais dos produtos selecionando a aba Nota Fiscal Itens(5) e selecionar os produtos que irão ser devolvidos e editados(6) ou removidos da nota(7). Na aba principal (8)você preenche as informações necessárias, e as demais informações que precisar, um adendo que caso você não seja simples Nacional não precisa ter o código 101, caso contrario a nota vai gerar erro. Na aba de ICMS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(9). Na aba de PIS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(10). Na aba Cofins você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(11). Na aba IPI você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(12). Estando tudo certo é só salvar(13). Estando tudo correto é só salvar(14). Mais um adendo sobre as informações fiscais, temos algumas informações padrões utilizadas em nota de devolução, mas é extremamente importante que verifique com sua contabilidade quais são as informações. 🚛 Devolução Padrão: CSOSN: 101 — 900 (destaca BC) CFOP: 5202 CST (ICMS): 00 CST (PIS): 06 CST (Cofins): 06 CST (IPI): 49 *nesse caso já está ajustado de acordo, só mandar emitir. Após isso vai aparecer um aviso se deseja emitir a nota de devolução, aí é só clicar em “sim”(15). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Carregar mais
Como Cadastrar uma Série de Nota Fiscal
Deseja Cadastrar uma série de Nota Fiscal? Para cadastrar uma serie de nota fiscal é preciso ir no menu de Cadastros, na aba Fiscal em (1) Serie Nota Fiscal e (2) clicar no ícone +. Na janela de cadastro definimos (3) numero da serie, (4) numero da ultima nota emitida, (5) selecionar o modelo de nota e (6) definir a data de inicio de emissão. Com isso podemos (7) clicar em salvar. Agora com a serie de nota cadastrada, caso ja tenha configurado o CSC e Id Token, esta tudo certo para emitir as notas! Não foi configurado o CSC e Id Token? Temos um passo a passo clicando aqui. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Cadastrar um Local de Estoque Deseja Cadastrar um novo Local de Estoque? Para cadastrar um… Leia mais Railan Mello10 de maio de 2024 Como Cadastrar uma Serie de Nota Fiscal Deseja Cadastrar uma série de Nota Fiscal? Para cadastrar uma… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Como vincular o Certificado Digital Precisa vincular o novo Certificado Digital? Para cadastrar o novo… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Carregar mais
Como vincular o Certificado Digital
Precisa vincular o novo Certificado Digital? Para cadastrar o novo certificado é preciso ir (1) no ícone da engrenagem e (2) selecionar Dados da Empresa. Na janela dos dados, avançamos para (3) a aba Fiscal. Nessa aba podemos (4) escolher o arquivo do certificado. Uma janela ira abrir para (5) selecionar o arquivo no computador, basta selecionar e (6) clicar em Abrir. Após selecionar o arquivo é necessário (7) colocar a senha do certificado e (8) clicar em salvar. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como vincular o Certificado Digital Precisa vincular o CSC e Id Token? Para ajustar no… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Como configurar as Informações Fiscais Precisa vincular o CSC e Id Token? Para ajustar no… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Configurar envio de XML Automático Precisa Configurar envio de XML Automático? Clique no menu “Configurações”… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Carregar mais
Como configurar as Informações Fiscais
Precisa vincular o CSC e Id Token? Para ajustar no sistema o CSC e Id token para a emissão de notas é preciso ir (1) no ícone da engrenagem e (2) selecionar Dados da Empresa. Na janela dos dados, avançamos para (3) a aba NFE-e. Nessa aba podemos (5) definir o Id Token, (4) o CSC e (6) clicar em salvar. Agora com a configuração fiscal feita, caso já tenha cadastrado as séries das notas fiscais, está tudo certo para emitir as notas! Ainda não cadastrou a série de nota? Temos um passo a passo clicando aqui. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como configurar as Informações Fiscais Precisa vincular o CSC e Id Token? Para ajustar no… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Configurar envio de XML Automático Precisa Configurar envio de XML Automático? Clique no menu “Configurações”… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Relatório de Análise de Cortesias Precisa do Relatório De Análise De Cortesias? O relatório de análise… Leia mais Railan Mello9 de maio de 2024 Carregar mais
Como Definir o Regime Tributário
Precisa Ajustar o Regime Tributário? Para mudar o regime tributário é preciso (1) clicar no ícone da engrenagem, (2) em Dados da Empresa. Na (3) aba Principal, role a barra de rolagem ate o fim. No final da tela temos a opção dos Regimes Tributários, caso precise criar um novo, (5) clique no ícone +. Na nova tela, preencha (6) a descrição e (7) o código referente, em seguida (8) clique em salvar. Com o novo registro criado, basta (9) selecionar a opção correta e (10) clicar em salvar. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Fazer A Conferência De Estoque Precisa Realizar a Conferência de Estoque? Após realizar a contagem… Leia mais Railan Mello26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de ADICIONAIS na plataforma NEEMO Como vincular adicionais no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de produtos na plataforma NEEMO Como vincular produtos no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Carregar mais
Como Gerar uma Nota Avulsa
Precisa Fazer uma Nota Avulsa? A nota avulsa pode ser utilizada para emitir tanto no modelo 55, como no 65 (NFCe ou NFe). Primeiramente, para gerar a nota é preciso ir no Mogo Fiscal através do PDV. Nessa tela (1) selecionamos Nota Avulsa e preenchemos a quantidade e o valor dos produtos desejados e a forma de pagamento (recomendamos deixar a quantidade como 1,00 para que não ocorra divergência no calculo com o valor). É possível já vincular o cliente por aqui, clicando na primeira opção. Após preencher tudo basta (2) clicar em Gerar Nota. Após gerado a nota, é preciso ir em (3) Nfc-e, e (4) selecionar ‘Nota Avulsa’. Assim para vincular um cliente, caso não tenha sido feito antes, basta (5) clicar em Vincular, para selecionar o cliente desejado. Caso deseje emitir uma NFCe (Cupom Fiscal), apenas (6) dê dois cliques em cima da nota, caso precise de uma NFe (papel A4), pule essa etapa e siga pra o item 7 Para emitir a NFe, após o vinculo do cliente, é preciso (7) ir em NFe Pendentes, (8) marcar ‘Notas Avulsas’ e (9) selecionar a nota desejada e (10) clicar no botão para emitir. Com isso a janela para preencher a observação e frete da nota caso precise, em seguida (11) clicar em ‘Emitir Nf-e’. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Fazer A Conferência De Estoque Precisa Realizar a Conferência de Estoque? Após realizar a contagem… Leia mais Railan Mello26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de ADICIONAIS na plataforma NEEMO Como vincular adicionais no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de produtos na plataforma NEEMO Como vincular produtos no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Carregar mais