Como Gerar o XML pelo OPaf/Sat
Precisa Gerar os Arquivos XML? Os arquivos XML do paf são gerados através de um programa chamado ID Manager, que deve estar disponível na (1) área de trabalho ou em “C:OPafIDManager”, para (2) fazer login basta acessar com usuário ‘caixa’ e senha ‘caixa’. Na ultima aba, Contabilista, é possível (3) selecionar o local onde vai salvar os arquivos, antes de gerar é preciso (4) clicar em ‘Salvar’ para que fique definido o novo local. Assim basta selecionar o período desejado (ja vem como padrão o ultimo mes) e (5) clicar em Gerar Arquivo. Com isso alguns avisos iram aparecer, só precisa ir clicando em ‘sim’ ou ‘ok’ até que a seguinte janela apareça avisando que foi gerado com sucesso, (6) basta clicar em Ok e com isso os arquivos já estarão disponíveis no local selecionado. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Fazer A Conferência De Estoque Precisa Realizar a Conferência de Estoque? Após realizar a contagem… Leia mais Railan Mello26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de ADICIONAIS na plataforma NEEMO Como vincular adicionais no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de produtos na plataforma NEEMO Como vincular produtos no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Carregar mais
Como Emitir uma NFe
Precisa Fazer a Emissão de uma NFe? Para emitir uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica, ‘Nota do Papel A4’) é sempre necessário vincular um cliente a venda, essa ação pode ser feita de duas maneiras: A forma mais recomendada seria vinculando o cliente no momento da venda, (A) clicando no ícone no Fechamento do Conta e (B) procurando ou cadastrando o registro e (C) clicando em Confirmar. A outra forma de vincular o cliente é após a venda, indo no Mogo Fiscal, na (D) aba NFC-e Pendentes, localizar a nota desejada e (E) clicar em vincular. Com isso vai abrir a janela para selecionar o cliente já cadastrado e (F) clicar em Vincular. É importante ressaltar que o cadastro do cliente precisa estar completo, temos um tutorial sobre o cadastro clicando aqui. Com a venda realizada e o cliente já vinculado, é possível encontrar a nota no mogo fiscal, na (1) aba Nf-e Pendentes e (2) selecionar a nota desejada. Após selecionar as notas desejadas, basta (3) clicar no ícone para emissão. A janela ficará disponível com as opções para preencher a descrição e frete caso necessários e em seguida (4) clicar em Emitir Nf-e. O sistema ira apresentar a mensagem que a nota fiscal foi enviada e exibirá uma janela pedindo se deseja abrir a nota agora. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Fazer A Conferência De Estoque Precisa Realizar a Conferência de Estoque? Após realizar a contagem… Leia mais Railan Mello26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de ADICIONAIS na plataforma NEEMO Como vincular adicionais no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de produtos na plataforma NEEMO Como vincular produtos no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Carregar mais
Como Emitir uma NFCe
Precisa Fazer a Emissão de uma NFCe? Toda venda realizada no sistema gera uma NFCe (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, ‘Cupom Fiscal’) que dependendo das configurações do seu sistema, ou é emitido na hora ou ficará pendente para emissão. Nesses casos, após efetuado a venda, para emitir a nota é preciso ir no Mogo Fiscal através do PDV. Na tela do Mogo Fiscal, iremos na aba (1) Nfc-e Pendentes, e ao encontrar a nota desejada, basta dar (2) dois cliques em cima do registro. Com isso a nota será emitida, o sistema oferece a possibilidade de (3) reimprimir ou enviar o arquivo por e-mail. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Realizar O Pagamento De Entregadores Precisa Pagar os Entregadores? Para realizar os pagamentos é preciso… Leia mais Railan Mello29 de abril de 2024 Como Fazer A Conferência De Estoque Precisa Realizar a Conferência de Estoque? Após realizar a contagem… Leia mais Railan Mello26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de ADICIONAIS na plataforma NEEMO Como vincular adicionais no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Carregar mais
Como Gerar o Relatório Sintegra (OPaf)
Precisa Gerar o Relatório do Sintegra no oPaf? Para gerar o Sintegra é preciso acessar o Paf na (1) aba Menu Fiscal e (2) selecionar Vendas do Período. Assim ira abrir a janela para (3) selecionar o período do relatório e (4) escolher onde será salvo o arquivo, em seguida basta (5) clicar em ok que será gerado o relatório do Sintegra. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Fazer A Conferência De Estoque Precisa Realizar a Conferência de Estoque? Após realizar a contagem… Leia mais Railan Mello26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de ADICIONAIS na plataforma NEEMO Como vincular adicionais no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Como vincular ID’S de produtos na plataforma NEEMO Como vincular produtos no NEEMO Ao entrar na página iniciar… Leia mais Bruna Pazzato26 de abril de 2024 Carregar mais